Le rapport d’activité

Le rapport d’orientation

Pour débuter la rédaction de ce rapport d’orientation, nous voulons tout d’abord souhaiter la bienvenue aux salariés qui ont rejoint l’équipe du CAP en ce début d’année. Eloïse LUCOT est arrivée sur le secteur Adultes-Familles, Thomas PERTUS vient de prendre ses fonctions sur le secteur Enfance-Jeunesse tandis que Manon DE MATOS a signé un contrat d’apprentissage en tant qu’animatrice à la fois sur l’enfance et auprès du public adulte.
L’organisation du secteur Adultes–Familles a quelque peu été modifiée. L’arrivée d’Eloïse a permis d’apporter plus de transversalité à la mission qu’elle occupe.
Nonobstant le contexte sanitaire qui perdure dans le temps, il nous faut poursuivre la mise en œuvre de notre projet social.
Nous continuons de développer le « aller vers » notamment à travers la nouvelle itinérance du Bus France Services qui va être accueilli par 14 communes de l’agglomération. L’utilisation du dispositif « Promeneur du Net » pilotée par notre éducatrice de prévention s’est accentuée, conséquence directe des confinements.
Pour contribuer à une meilleure communication de notre action, nous avons en ce début d’année développé une page Facebook relatant l’ensemble de l’activité des secteurs. Une newsletter va prochainement voir le jour.
Comme énoncé dans le rapport moral, un groupe d’administrateurs travaille activement sur la refonte de nos statuts. Nous les proposerons à l’assemblée Générale 2022.
Nous poursuivons et développons l’action du PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative). Cette année, celui-ci va connaitre une évolution suite à l’expérimentation proposée par les services de l’Etat. Elle a pour but de renforcer l’accompagnement du mouvement associatif local.
Depuis 2 ans maintenant, un groupe de jeunes demeure mobilisé sur l’organisation d’un séjour au Japon. Malgré le contexte, ils font toujours preuve de motivation pour mener ce projet à son terme. Nous continuons de les voir engagés sur de nombreuses actions du territoire.
Notre dispositif handicap est bien repéré de la part de nos partenaires. Nous sommes d’ailleurs sollicités par ces derniers pour participer au développement de l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des centres de loisirs. Un projet pour accueillir une annexe IME de l’UNAPEI au sein des locaux du CAP est en cours de réflexion.
Les activités du secteur Adultes-Familles sont fortement impactées par la situation. Les protocoles concernant les Etablissements Recevant du Public contraignent la mise en œuvre d’activités en intérieur. Cependant, nous nous adaptons à la situation en maintenant par petits groupes certaines de nos actions qui demeurent autorisées. Pour répondre aux besoins des habitants, nous développons également des animations en extérieur.
Le projet du Garage d’insertion Rochefort Océan, sur lequel nous sommes engagés depuis de nombreuses années, reste compliqué à mettre en œuvre. Faute de locaux adaptés, le collectif d’associations porteur du projet et la CARO ont décidé de ne pas donner suite au projet sur le site « Le Priouzeau » à Rochefort. Aujourd’hui, il n’y a pas d’autres alternatives, le projet est donc en phase d’attente. Cependant, conscientes des enjeux existant autour de la mobilité, les différentes composantes du collectif GIRO continuent de réfléchir à d’autres possibilités susceptibles de répondre aux demandes d’un public toujours plus fragilisé.

Sans vouloir faire abstraction du contexte sanitaire, le CAP-Centre Social entend continuer à répondre aux besoins des habitants, à les accompagner et à les soutenir. Pour cela, nous devons nous organiser pour maintenir le lien, lien qui s’est fragilisé pour beaucoup. Le tout numérique n’est pas la solution, il peut certes parfois aider mais il peut aussi exclure. Gardons nos fondamentaux, tout en continuant à faire vivre les valeurs qui nous animent.

Le Budget Prévisionnel 2021

Le budget 2021 a été réalisé en juillet 2020, il est bien évidemment présenté à l'équilibre pour un montant de 1 061 693 euros.

Il sera à retravailler en tenant compte des impacts du prolongement de la crise sanitaire mais aussi en s'appyuant sur des éléments qui nous sont parvenus depuis.

ll est difficile de faire des comparaisons avec le réel 2020 au regard de la particularité de l'exercice 2020.

Cependant, l'augmentation de certaines charges comme les autres services s'explique par l'intégration du projet Japon.

Du coté des produits, la participation des usagers et les produits d'activités annexes ont été revus à la hausse, ceci tenant compte aussi des impacts du projet Japon et donc des actions d'autofinancement.

Face à la situation sanitaire et suite à la fermeture du centre de loisirs durant 3 semaines, nous avons eu recours à la mise en place de l’activité partielle seulement pour 24 heures et pour un salarié.

Le rapport financier

L’exercice 2020 présente un résultat positif de 43 627 euros pour un total de charges de 949 145 euros et un total des produits de 992 772 euros. L’an dernier, nous avions affiché un résultat négatif de 14 161 euros avec un montant de charges de 1 020 704 euros et des produits à la hauteur de 1 006 543 euros.
L’excédent réalisé sur l’exercice n’a pas de caractère répétitif. Il est le fruit d’une situation ponctuelle caractérisée par le contexte sanitaire que nous traversons.
Concernant les charges, le poste achats reste fidèle à ce que nous avions prévu voire même à ce que nous avons dépensé en 2019. Certes, le contexte sanitaire a conduit à moins de dépenses sur l’alimentation ou le carburant mais une ligne matériel COVID est venue se rajouter pour un montant de 4 292 euros. Cette dernière a donc permis de mettre en place les protocoles sanitaires de reprise et de maintien de l’activité.
Pour les services extérieurs, là encore, nous observons un certain équilibre entre les dépenses prévues et réalisées. De nombreuses charges sont relativement fixes en général, le confinement a eu peu d'impact. Le coût d’entretien des véhicules a augmenté car de gros travaux ont été réalisés sur le Bus France Services.
Les autres services extérieurs sont en baisse. Effectivement, l’arrêt des activités durant 2 mois avec une reprise notamment pour le secteur Enfance-Jeunesse avec peu voire pas de sorties extérieures ainsi que l’annulation des camps ont entrainé une baisse conséquente des dépenses. Les frais postaux ont aussi baissé de moitié, nous avons fait le choix d’envoyer la facturation du centre de loisirs par mail et non plus par courrier. A noter que pour 2020, il n’y a quasiment pas eu de départ en formation pour le personnel. Celles-ci étant toutes annulées ou reportées. Le fait d’avoir résilier le bail de Champservé entraine aussi une diminution de certaines charges.
Concernant la masse salariale, la différence entre le prévisionnel et le réel est significative. Le confinement et le post-confinement n'ont pas permis l'embauche de vacataires (de mars à juin) pour le centre de loisirs. Nous avons, pour des raisons sanitaires, annulé les camps du mois de juillet. Le personnel permanent en charge de l’animation de ces derniers a été réintégré au fonctionnement de l’ALSH, c’est pourquoi, nous avons sollicité moins de vacataires sur l’été. Au cours de l’année, trois arrêts longue maladie, remplacés dans des conditions différentes ont participé à une diminution de la masse salariale.
Il est à constater que les charges supplétives sont en augmentation au regard des moyens alloués par la commune. Il s’agit de la mise à disposition de locaux supplémentaires comme le Centre Richard ainsi que le personnel d’entretien permettant de répondre aux différents protocoles sanitaires. Cette charge n’impacte pas le résultat car nous la retrouvons à l’identique dans les produits.
Du coté des produits, la variation concerne en grande partie la rémunération des services, en l’occurrence ce qui correspond à la participation des usagers et produits d’activités annexes. Sur ce compte de produits, en comparaison avec le réel 2019, nous avons cette année, un écart de 54 424 euros. La perte correspond à la fermeture de l’accueil de loisirs du 16 mars au 25 mai. La reprise, jusqu’à fin juin s’est déroulée avec de petits effectifs entrainant là encore une perte financière. Durant cette même période, il en va de même concernant les activités adultes. A noter que notre organisme de formation a dû aussi annuler de nombreuses permanences, par conséquent non facturées au GRETA.
Pour les subventions, en cette année de crise sanitaire, nos financeurs avaient en majorité décidé de maintenir leur niveau de subvention. Les baisses concernent uniquement l’ARS (de 4000 euros en 2019 à 2670 en 2020). Nous avons moins sollicité la CAF concernant les demandes Aide sur projet puisque nous avons annulé les programmations de Jeux à la carte et du Créatif festival.
A noter que nos partenaires ont pu rapidement verser les subventions, ceci n’entrainant pas de problème de trésorerie.

En lien avec les mesures du premier confinement, nous avons perçu 32 570 d’indemnité d’activité partielle. Pour limiter le recours à cette aide de l’Etat, nous avons soldé les congés restant, durant cette période et pratiqué le télétravail quand cela était possible.

Compte tenu du résultat de l'année 2020, nous proposons que celui-ci soit affecté au projet associatif dans sa totalité. Ce dernier vise à faire face aux différents chantiers ou projets concourant à la réalisation de l'objet statutaire.

C'est dans ce cadre que nous souhaitons par exemple nous munir de vélos cargo électriques pour faciliter les déplacements des enfants en situation de handicap. Nous envisageons aussi quelques investissements et la rénovation de certains de nos espaces visant à améliorer les conditions d'accueil de nos usagers.

Encore une fois, nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien au regard de cette année si particulière.

Le rapport moral

Les jours se suivent et se ressemblent. Ces différents confinement puis ce couvre-feu ont mis à l’arrêt tout ou partie de ce qu’on appelle le « Vivre ensemble. »
En effet, lors de l’écriture de ce rapport, les conditions de déroulement de l’AG restent incertaines.

Faut-il maintenir le huis clos de l’année précédente, la maintenir en présentiel avec toutes les contraintes d’ordre sanitaire et réglementaire, la réaliser en visio ou faire une assemblée hybride, ou éventuellement la reporter.

La question est toujours posée et nous resterons attentifs à l’évolution de la situation.

Les décisions gouvernementales du 16 mars 2020 ont bouleversé l’organisation du CAP. L’ensemble des activités Enfance-Jeunesse, Adultes-Familles et clubs a été fermée au public. Les usagers en ont été informés. Les salariés ont été confinés et le travail à distance a été mis en place.

Néanmoins, le lien n’a pas été totalement coupé, puisque les animateurs, le personnel administratif et les coordinateurs sont restés en contact téléphonique et par mail avec le public. Les France Services ont maintenu leur activité auprès des habitants avec toutes les difficultés afférentes à l’accompagnement à distance.
C’est dans ces moments extrêmement difficiles que les valeurs défendues par les centres sociaux prennent tout leur sens.

Bel exemple de solidarité aussi et de partenariat avec la mise à disposition d’animateurs du Centre venus en soutien au dispositif mis en place par la mairie pour l’accueil des enfants des personnels prioritaires.
Une convention de partenariat a été signée avec la mairie et un protocole d’organisation envoyé à chaque animateur.
C’était, de leur part, une démarche tout à fait spontanée et pour eux aussi, maintenir le lien avec la vie professionnelle a été un moyen de se sentir utiles. Merci à eux.

En même temps, le CAP a engagé auprès des services de l’état, une procédure de déclaration d’activité partielle. Quoiqu’il en soit et quoiqu’il en coûte, pour reprendre une formule bien connue, le conseil d’administration avait décidé le maintien des salaires pour les mois de mars et avril et cette disposition avait vocation à être reconduite.

La reprise s’est effectuée de manière progressive à partir du 11 mai, les modalités d’accueil et les organisations de travail ont été modifiées, l’objectif étant de minimiser les risques.
Tous ces détails vous seront apportés dans les rapports d’activité.
Le secteur Enfance-Jeunesse est celui qui a été le moins impacté par la crise alors que, beaucoup d’activités du secteur Adultes–Familles, clubs et associations ont alterné entre arrêt et reprise pour de nouveau s’arrêter en novembre dernier.

Néanmoins, l’activité des France Services a pu fonctionner de nouveau, mais sur rendez-vous.
L’activité du bus se déploie : Nous avons rencontré 7 autres communes intéressées par ce dispositif. C’est toute une réorganisation en termes de rotation qui est donc à prévoir et à revoir en fonction de la fréquentation du public et de l’éloignement kilométrique entre chaque commune tout en respectant naturellement ce qui est l’essence ce dispositif.

En revanche, la formation a pu reprendre fin juin et se dérouler normalement jusqu’à la fin de l’année. A noter que notre candidature dans le cadre de l’Habilitation de Service Public « socle de compétences » a été retenue et nous restons donc, sous-traitant du GRETA.

Des évènements majeurs sont venus ponctuer l’organisation du CAP. Il a fallu pallier les absences liées à des arrêts maladie et donc procéder au remplacement mais aussi anticiper les départs en retraite.
- Claudine GODIN, animatrice Gym a été remplacée par Thomas DAVID.
- Brigitte COSYNS, par Emmanuel GARCIA, animateur et formateur de ce secteur.
Merci à elles pour le travail accompli et souhaitons-leur le meilleur dans la vie d’après.

Ophélie VAUTRIN en service civique intervient sur le dispositif handicap.
Nous avons fait le choix de nous engager sur le recrutement d’un animateur en apprentissage.
Le CAP se veut être un lieu de formation sur les métiers de l’animation pour les jeunes de notre territoire.

Pour conclure sur les mouvements de personnel, nous avons pérennisé le contrat de travail de Corinne CHARRIER en lui signant un CDI le 1er juillet, suite à la labellisation du bus France Services.

Pour votre information, le CAP a fait le choix de ne pas avoir recours aux contrats aidés, les professionnels sont en CDI et pour la plupart à temps plein.

Cela nécessite bien sûr une gestion rigoureuse et est rendu possible par le maintien des subventions.
Je tiens à remercier tous les financeurs qui, malgré le contexte sanitaire en ont versé la totalité et qui, pour certains ont anticipé le versement.

L’acte de restitution du bail de Champservé a été signé à l’automne dernier et nous remercions la municipalité d’avoir accompagné notre démarche.

Un des objectifs du Projet Social est « d’enrichir et de formaliser la vie associative » : le travail a commencé notamment en ce qui concerne la refonte des statuts et de son corollaire et le règlement intérieur qui ne sont pas encore finalisés.

C’est un exercice exigeant de précisions. Nous pensions pouvoir vous le soumettre en AG extraordinaire cette année mais….

Le conseil d’administration voudrait pouvoir s’étoffer, alors si vous souhaitez vous investir, partager et faire partager vos compétences, n’hésitez pas, et faites acte de candidature.

Cette année exceptionnelle a mobilisé toutes les énergies, l’équipe salariée n’a pas baissé les bras et même si certains projets, si certaines actions ont dû être annulés ou ont pris du retard, la créativité n’a pas été confinée, il a fallu innover, réinventer, revoir ses pratiques et nous avons su rebondir.

Encore une fois, je souhaite remercier l’ensemble des acteurs, bénévoles, adhérents, salariés de l’association et partenaires qui contribuent chaque jour à la bonne marche de notre association.